北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会举办的差额财政拨款事业单位，于2006年12月18日经北京市朝阳区机构编制委员会批准成立，取得事业单位法人证书号：11101500984，单位组织机构代码：79759989-X，统一社会信用代码：1211010579759989XJ，住所：北京市朝阳区华威里25号；宗旨和业务范围：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。

本单位是院办院管单位，其上级医院是北京市朝阳区妇幼保健院，下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,366.038416万元，比上年增加202.201075万元，增长3.92%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计4,904.173000万元，比上年减少139.989725万元，下降2.78%，其中：财政拨款收入919.208812万元，占收入合计的18.74%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入3,926.853244万元，占收入合计的80.07%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入58.110944万元，占收入合计的1.18%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计4,913.341253万元，比上年增加178.348288万元，增长3.77%，其中：基本支出4,187.962191万元，占支出合计的85.24%；项目支出725.379062万元，占支出合计的14.76%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出960.493762万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出2.146000万元，占本年财政拨款支出0.22%；卫生健康支出958.347762万元，占本年财政拨款支出99.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2.146000万元，与2020年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算1.170000万元，与2020年年初预算持平。主要用于本单位根据北京市统一政策发放离退休人员工资的支出。

“社会福利”(款)2020年度决算0.976000万元，与2020年年初预算持平。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费的支出。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算958.347762万元，比2020年年初预算增加310.899762万元，增长48.02%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.104000万元，比2020年年初预算增加0.104000万元，增长100%。主要用于医养结合服务评估经费和妇幼保健工作经费的支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算304.463850万元，比2020年年初预算增加51.015850万元，增长20.13%。主要用于本单位根据北京市统一政策发放职工工资的支出以及社区卫生服务机构房租的支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算639.309412万元，比2020年年初预算增加245.309412万元，增长62.26%。主要用于本单位公共卫生服务的支出。

“中医药”(款)2020年度决算1.300000万元，比2020年年初预算增加1.300000万元，增长100%。主要用于中医专家的劳务的支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100%。主要用于孝顺之星经费的支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算13.070500万元，比2020年年初预算增加13.070500万元，增长100%。主要用于老年人医事服务费减免补助、流感疫苗接种经费的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出235.114700万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.000000万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，35.996500万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是为群众提供基本公共卫生服务，不断提高医疗服务质量，让群众满意。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况是本单位严格按照财务规章制度做好各项开支，资金使用规范，部门预算严格按照要求专款专用，年底如实编报财务决算，各项工作也取得了较好的社会效益，特别是本单位为辖区居民提供了公共卫生健康服务，使辖区居民的健康意识普遍增强，公共卫生服务指标完成，社会评价满意度良好。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件